意之尚联合媒体员工手册

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  经费来源于每位员工每月缴纳的20元.
  经费主要用途为员工生日聚会,集体组织娱乐活动,员工互助,公益活动等.
  财务报销制度
  财务报销规定
  公司费用的报销
  公司费用包括房租,水电,物业管理费,公司购置办公用品,商品,公司委托递送,印刷,出片等协作单位加工制作费用等.
  公司费用报销指定专人负责,要求对发生的费用进行确认并附属相关手续(发票,作业单,入库单等),对不属于公司列支的费用,由负责人通知财务人员对费用的承担者采取扣款,收缴等方式收回费用支出.核查,收回非公司承担费用支出额度后,由公司对外统一支付,保障公司对外的信誉.
  员工费用的报销
  员工费用包括交通费,通讯费,业务费等.
  交通费:员工因公外出经公司负责人批准可以报销交通费.批准报销交通费包括出租车费,公交车费,汽油费,汽车存车费.报销额度分为实报实销,定额报销.
  通讯费:员工一律自备通讯工具,根据工作需要经公司负责人批准可以报销通讯费,批准报销的通讯费包括月租费和市区通话费,其他费用一律不予报销.因公到外地出差的可报销漫游费,长话费.报销额度分为实报实销,定额报销.
  业务费:因工作需要,须发生的各类业务费支出,报经总经理审批后,准予发生业务费.总经理审批内容包括:支出时间,支出限额.未经事先批准的业务费支出一律不予报销.
  报销时"支出凭证"所附单据须为报销期内的发票,超出报销期的发票,一律不予报销.
  财务报销程序
  公司费用的报销
  公司对外支付的手续由经办人负责办理,报经财务复核后,送交总经理签字批准.
  公司零星费用支出由经办人暂时垫付,数额超过300元以上的可向公司借支备用金,借支备用金须在报销时结清.
  员工费用的报销
  要求员工在报销日前一天将报销凭证填写清楚送交财务人员审核.财务人员审核后汇总报送总经理签字审批.经总经理签字审批后,准予报销;未经审批的凭证由财务人员退回.
  三,报销单据填写与审批
  各项费用报销由经办人或报销人填写"支出凭单"."支出凭单"须注明支出内容,金额及费用所属项目名称或项目编号.
  例:
  支出凭单
  XXXX年XX月XX日第号
  即付[姓名]报销[费用类别][项目名称或编号]
  人民币:[金额大写]金额小写
  领款人:[报销人签字]主管审批:总经理签字 www.nx899.com
  财务主管记帐出纳审核制单
  四,费用报销时间规定
  1,公司费用的报销
  公司对外付款时间为每周星期二,每月付款不高于两次.
  2,员工费用的报销
  员工报销费用时间为每月15日,30日,
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